Taloustyöryhmä
Muistio 20.08.2025/Asianro 15

Taltr 20.08.2025 § 15  

440/02.02.00/2025  

Valmistelija Talousjohtaja Mäkelä Katja

Talousarvioaikataulun mukaisesti syyskuussa palvelualat valmistelevat talousarvion ja investointiohjelman.

Palvelualojen esitykset ja valmistelutilanne tuodaan tiedoksi 6.10.2025 kaupunginhallitukselle.

Palvelualajohtajat ja vesiliikelaitoksen johtaja ja henkilöstöpäällikkö ovat kutsuttuna paikalle esittelemään vastuualueensa toimintaympäristön muutoksia vuosille 2026-2028.

Alustavan kesäkuun suunnitelman mukaan tavoitellaan vuodelle 2026 ns. nollatulosta. Vuosille 2027-2028 tulos kääntyy alijäämäiseksi, koska sote-kiinteistöjen vuokratuotot siirtyvät kaupungin tuotoista uudelle perustettavalle tytäryhtiölle.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Rantala Jari

Päätösehdotus Taloustyöryhmä merkitsee tiedoksi valmistelutilanteen ja antaa ohjeistusta jatkovalmistelua varten.

Päätös Palvelualajohtajat esittelivät palvelualojensa toimintaympäristön muutokset vuosille 2026-2028.

Taloustyöryhmä merkitsi tiedoksi sekä vuoden 2025 kaupungin taloudellisen tilanteen että vuoden 2026 talousarvion ja vuosien 2027-2028 valmistelutilanteen. Valmistelua jatketaan seuraavassa taloustyöryhmän kokouksessa 15.9.2025.