Elinympäristölautakunta
Pöytäkirja 03.10.2023/Pykälä 97

Elymltk 29.08.2023 § 73 

Valmistelija Tekninen johtaja Korte Antti

Tekninen johtaja esittelee talousarvio 2024:n valmistelutilannetta ja käy­dään lähetekeskustelua asiasta.

Oheismateriaalina on tekniikka ja ympäristötoimialan talousarvioehdo-tuksen luonnos.

Esittelijä Tekninen johtaja Korte Antti

Päätösehdotus Elinympäristölautakunta merkitsee esittelyn tietoonsa saatetuksi. 

Päätös Hyväksyttiin.

Pöytäkirjamerkintä Asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän pykälän käsittelyn ajan olivat kaupungininsinööri Osmo Hongisto, kiinteistöpäällikkö Harri Laaksonen, ruokapalvelupäällikkö Pirjo Kivinen ja mittausteknikko Esa Kosonen.

Elymltk 03.10.2023 § 97  

525/02.02.00/2023  

Valmistelija Tekninen johtaja Korte Antti

Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seu­raa­vak­si kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yh­tey­des­sä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi vuo­dek­si.

Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Ta­lous­ar­vios­sa ja -suunnitelmassa hyväksytään kaupungin toi­min­nal­li­set ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio -ja suunnitelma on laa­dit­ta­va siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Kun­nan toiminnassa ja taloudessa on noudatettava talousarviota. Ta­lous­ar­vi­oon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto (Kuntalaki 110 §).

Kunnanhallitus vastaa mm. taloudenhoidosta ja valtuuston pää­tös­ten valmistelusta, joten sillä on myös päävastuu talousarvion val­mis­te­lus­ta (Kuntalaki 39 §). Se hyväksyy vuosittain suunnittelukehykset ja talousarvion laadintaohjeet. Toimielimet laativat ta­lous­ar­vio­eh­do­tuk­sen­sa kaupunginhallituksen ohjeiden pohjalta (hallintosääntö 58 §).

Kuntastrategia on valtuuston keskeinen toiminnan ja talouden pit­kä­jän­tei­sen ohjauksen väline. Kuntastrategiassa valtuusto päättää kun­nan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kun­ta­stra­te­gias­sa tulee ottaa huomioon:

1) kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistämien;

2) palveluiden järjestäminen ja tuottaminen;

3) kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet;

4) omistajapolitiikka;

5) henkilöstöpolitiikka

6) kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet;

7) elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen.

Valtuusto on 29.8.2022 (43§) hyväksynyt Loimaa -strategian vuosille 2022-2025.

Strategiassa asetetut tavoitteet ja toimenpiteet ohjaavat vuosittaista ta­lous­ar­vion valmistelua ja talousarviossa sekä -suunnitelmassa ase­tet­ta­via tavoitteita. Strategian toteutumista seurataan vuosittain ti­lin­pää­tök­sen käsittelyn yhteydessä. Talousarviossa asetetaan toi­mi­elin­ta­sol­la strategiasta johdettuja toiminnallisia tavoitteita sekä mää­rä­ra­hat ja tuloarviot.

Toimialat laativat käyttösuunnitelmat, joihin sisältyvät suunnitelmat stra­te­gian toimialakohtaisesta toteuttamisesta. Strategia päivitetään ker­ran valtuustokaudessa ja strategiaa arvioidaan jatkuvasti osana kau­pun­gin taloussuunnittelua ja -seurantaa.

Strategiassa on määritelty kolme kärkihanketta; hou­kut­te­le­vat asuinympäristöt, osaavan työvoiman Loimaa ja Lasten ja nuor­ten Loimaa. Elinympäristölautakunnan strategiset tavoitteet on laa­dit­tu toteuttamaan näitä kärkihankkeita.

Elinympäristölautakunnan vuoden 2024 talousarvio on laadittu kuudelle palvelualueelle. Palvelualueet ovat hallinto, ra­ken­nus- ja ympäristövalvonta, kunnallistekniset palvelut, tilapalvelut, mit­taus- ja paikkatietopalvelut sekä ruoka- ja siivouspalvelut.

Elinympäristölautakunnan talousarvio sisältää kaksi henkilölisäystä. Projekti-insinöörin määräaikaisen toimen ja ympäristötarkastajan toistaiseksi voimassa olevan viran. Nämä molemmat sijoittuvat rakennus- ja ympäristövalvonnan toimialalle.

Projekti-insinöörin toimen lisäys liittyy rakennusrekisterin ylläpitoon ja päivittämiseen. Varhan perustamisen jälkeen kiinteistöveron merkitys kaupungin tuloihin kasvaa. Parantaakseen verokertymää kaupungilla on mahdollisuus korottaa kiinteistöveroa. Yhtenä keinona verokertymän kasvattamiseen on myös rakennusrekisterin tarkastaminen ja rekisterissä olevien tietojen ajantasaisuuden selvittäminen. Toimen perustaminen tähtää siihen, että viranomaiskäytössä olevat tiedot ovat kunnossa ja kaupungin kiinteistöveron keräämistä saadaan tehostettua.

Ympäristötarkastajan tehtäväkenttä on laajentunut viime vuosien aikana ja tehtävämäärä on kasvanut. Voimassa olevien ympäristölupien valvonta on lisääntynyt ja myönnettävät luvat vaativat yhä enemmän työtä ja selvittämistä, jotta ne kestävät esim. juridisen tarkastelun useista eri näkökulmista. Samoin lupapäätöksiin kriittisesti suhtautuvien asiakkaiden määrä on kasvanut, mikä tekee asioiden käsittelystä työläämpää. Toisen ympäristötarkastajan viran perustaminen on tarpeen, sillä esim. viranomaisvalvontaan ei tällä hetkellä voida kohdentaa riittävästi resurssia. Valvontaohjelman mukaisten valvontakäyntien suorittaminen on asiakkaalle maksullista palvelua, joten valvonnan tehostaminen tuo myös tuloja. Tärkeintä kuitenkin on sekä ympäristövalvonnan asiakkaitten että viranomaisten kannalta, että kaikkien osapuolten oikeusturva paranee.

Talousarvioon säilytettyä määrärahaa kiinteistöjen pur­ka­mi­seen on vähennetty, mutta samalla tarpeettomiksi käyneiden kiinteistöjen myyntiä tullaan tehostamaan. Yksityisteitten hoitamiseen varattu avus­tus­sum­ma pysyy vuoden 2023 tasolla, mutta ensi vuoden aikana määrärahaa kohdistetaan enemmän rakenteellisten parantamisten tekemiseen kuin kunnossapitoon.

Kunnallisteknisten palveluitten sekä ruoka- ja siivouspalveluitten talousarviot ovat suurin piirtein samalla tasolla kuin vuonna 2023. Olemme tiedostaneet, että tähän sisältyy tietty riski, mikäli raaka-aineitten ja palveluitten hinnat nousevat merkittävästi vuoden 2024 aikana. Valvonnan ja ennakoinnin keinoin seuraamme tilannetta ja tarvittaessa asiaan reagoidaan vuoden 2024 kuluessa.

Tila- ja infrahankkeiden investointiohjelmat ja suunnitteluvuosia kos­ke­vat tiedot ovat osana elin­ym­pä­ris­tö­lau­ta­kun­nan talousarviota. Investointiosa sisältää myös taulukon niistä hankkeista, jotka ovat lähdössä tarve- ja hankesuunnitteluun. Osa näistä hankkeista siirretään selvitysten jälkeen investointiohjelmaan, joten niiden nostaminen esille mahdollisimman varhaisessa vaiheessa on tärkeää. Kokonaisuutena investointiohjelma vuoden 2024 osalta on maltillinen. Keskeisimmät investoinnit kohdistuvat Satakunnantien kunnallistekniikan peruskorjaukseen, sekä Juvanportin asemakaava-alueen kunnallistekniikan toteuttamiseen.

Liitteenä on tekniikka ja ympäristötoimialan käyttötalouden ja investointien talousarvioehdotukset.

Esittelijä Tekninen johtaja Korte Antti

Päätösehdotus Elinympäristölautakunta hyväksyy vuoden 2024 talousarvion liitteiden mukaisesti.

Päätös Hyväksyttiin.

Pöytäkirjamerkintä Asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän pykälän käsittelyn ajan olivat kaupungininsinööri Osmo Hongisto, kiinteistöpäällikkö Harri Laaksonen, turvallisuuspäällikkö Esa Aronoja, ruokapalvelupäällikkö Pirjo Kivinen ja mittausteknikko Esa Kosonen.