Elinympäristölautakunta
Pöytäkirja 29.09.2026/Pykälä 94

Elymltk 29.09.2026 § 94  

Valmistelija tekninen johtaja Korte Antti

Säännöllinen raportointi on osa kaupungin seuranta- ja johtamisjärjes-telmää ja muodostaa rungon sisäiselle valvonnalle ja riskienhallinnalle.

Toimielimet valvovat alaistaan toimintaa käyttösuunnitelmatason rapor-toinnilla ja lisäksi esittävät sanallisen selvityksen poikkeamien syistä sekä toimenpiteistä, joilla poikkeamat voidaan hallita.

Laskennallinen toteumaprosentti elokuussa on 66 %. Toimintatuottojen toteutumaprosentti on elokuun lopussa 57 % ja toimintakulujen 65 %. Kokonaisuudessaan lautakunnan toiminta on aikataulussa talousarvion näkökulmasta. Toimintatuottojen toteutumiseen liittyy riski, että ne eivät toteudu täysin talousarvion mukaisesti, mm. hiljaisen tonttimyynnin vuoksi. Tässä vaiheessa ei kuitenkaan ole tarvetta esittää määrärahamuutoksia lautakunnan talousarvioon, vaan tilannetta seurataan ja tarvittaessa tehdään ensin määrärahamuutoksia lautakunnan talousarvion sisälllä.

Käyttötalouden ja investointien toteumaraportit ovat liitteenä.

Esittelijä Tekninen johtaja Korte Antti

Päätösehdotus Elinympäristölautakunta merkitsee tekniikka ja ympäristö – toimialan toteumaraportin elokuulta 2026 tiedokseen.

Päätös Elinympäristölautakunta merkitsi tekniikka ja ympäristö – toimialan toteumaraportin elokuulta 2026 tiedokseen.