Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 25.09.2025/Pykälä 92

Sivla 25.09.2025 § 92  

83/02.02.02/2025  

Valmistelija sivistysjohtaja Manne Pärkö, puh. 050 5936249

Säännöllinen raportointi on osa kaupungin seuranta- ja johtamisjärjestelmää ja muodostaa rungon sisäiselle valvonnalle ja riskienhallinnalle. Seurannalla varmistetaan toiminnan lain- ja määräystenmukaisuus, toiminnan eettisyys ja yhteiskunnallinen vastuullisuus, verovarojen tuloksellinen ja moitteeton käyttö ja toiminnallisen ja taloudellisen raportoinnin riittävyys ja oikeellisuus.

Toimielimet valvovat alaistaan toimintaa käyttösuunnitelmatason raportoinnilla ja lisäksi esittävät sanallisen selvityksen poikkeamien syistä sekä toimenpiteistä, joilla poikkeamat voidaan hallita. Toimielimen esittelijä huolehtii siitä, että toimielin käsittelee säännöllisesti toiminta- ja talousraportit sekä kolme (3) kertaa vuodessa osavuosikatsauksen. Toiminta- ja talousraportit laaditaan kuukausittain helmi-marraskuussa.

Loimaan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt talousarvion vuodelle 2025 sekä taloussuunnitelman vuosille 2026-2027. Talousarvio on käyttötalou-den osalta sitova palvelualueittain. Määrärahat ovat bruttomääräisiä.

Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle niin, että valtuusto ehtii käsitellä muutosehdotukset talousarviovuoden aikana.  (Hallintosääntö 65 § Talousarvion muutokset, tilinpäätös ja toimintakerto-mus).

Elokuun toteutuman perusteella toimintatuottoja voitaisiin lisätä 220 000 euroa, joista 180 000 kohdentuu perusopetukseen ja 40 000 vapaa-aikapalveluihin. Toimintakuluja tulisi lisätä perusopetukseen 180 000 euroa ja vapaa-aikapalveluihin 40 000 euroa.

Talousjohtaja on esittänyt, että elinympäristölautakunta esittää alla olevan mukaisia tuloarviomuutoksia sisäisiin eriin. Muutos edellyttää, että sivistyslautakunta tekee vastaavat muutokset omiin sisäisiin eriin toisensuuntaisina. Elinympäristölautakunta käsittelee asiaa 23.9.2025.

 Sisäisten erien menoarviomuutokset:

Sivistyslautakunta/ateriapalvelut   + 200 000 €

Sivistyslautakunta/siivouspalvelut   +150 000 €

Ulkoliikuntapaikat

Sivistyslautakunta/liikuntapalvelut   +45 000 €

Sisäisten erien määrärahamuutoksella ei ole tulosvaikutusta. Sisäiset tulot ja sisäiset menot ovat aina käyttötalouspuolella yhtä suuret.

Esittelijä Sivistysjohtaja Pärkö Manne

Päätösehdotus 1. Sivistyslautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi elokuun 2025
tilanneraportin liitteen muodossa.
2. Sivistyslautakunta esittää vuoden 2025 talousarviota muutettavaksi
seuraavasti:
Perusopetus
Toimintatuotot  + 180 000 euroa
Toimintakulut    + 180 000 euroa
Vapaa-aikapalvelut
Toimintatuotot  + 40 000 euroa
Toimintakulut    + 40 000 euroa
3. Sivistyslautakunta esittää vuoden 2025 talousarvioon seuraavat sisäisten erien menoarviomuutokset:
Sivistyslautakunta/ateriapalvelut   + 200 000 €
Sivistyslautakunta/siivouspalvelut   +150 000 €
Ulkoliikuntapaikat
Sivistyslautakunta/liikuntapalvelut   +45 000 €

Päätös Hyväksyttiin.