Elinympäristölautakunta
Pöytäkirja 04.03.2025/Pykälä 18

Elymltk 04.03.2025 § 18  

25/02.02.02/2025  

Valmistelija tekninen johtaja Korte Antti

Kokonaisuudessaan tekniikka- ja ympäristö - toimiala on onnistunut saa-vuttamaan vuodelle 2024 asetetut tavoitteet. Toimintakulut ovat ylittyneet jonkun verran, mikä johtuu mm. arvioitua suuremmista sähkö- ja lämmitys-kustannuksista. Toteumassa suurena poikkeamana talousarvioon verrat-tuna on myös pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustappio, joka ai-heutuu Hanhenpuiston myynnistä.

Henkilöstökuluista toimialalla toteutui 89 % arvioidusta. Alitus aiheutui useista vuoden aikana rekrytointien ajan täyttämättä olleista tehtävistä.

Toimintatuotot ylittivät puolestaan arvioidun 13 %. Yksittäisenä tekijänä suuri vaikutus oli palvelutalon tonttikauppa, mikä nosti ennakoitua tuottoa n. 150 000 €.

Toiminnalliset tavoitteet saavutettiin pääosin. Vuoden 2024 aikana käyn-nistettiin ja jatkettiin edelleen suunnitteluja ja selvityksiä, jotka mahdollis-tavat investointien toteuttamisen tulevina vuosina. Tällaisia kokonaisuuksia ovat esimerkiksi Juvanportin kunnallistekniikan rakentamiseen ja torin ja keskustan elävöittämiseen liittyvät suunnitelmat sekä yhdessä sivistystoi-men kanssa tehty päiväkotihankkeiden suunnittelu.

Keskeisimpänä investointikohteena oli Satakunnantien kunnallistekniikan peruskorjauksen jatkaminen. Urakka vastaanotettiin marraskuussa 2024.

Sieppalankadun jatke rakennettiin päällystystöitä lukuunottamatta valmiik-si, mikä mahdollisti uusien tonttien luovuttamisen rakentamista varten.

Tilinpäätökseen laadittavassa toimintakertomuksessa on kuntalain 115 §:n mukaan esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden ta-voitteiden toteutumisesta. Toteutumat kokonaisuudessaan löytyvät päätök-sen liitemateriaalista.

Käyttötalous:

Investoinnit:

Esittelijä Tekninen johtaja Korte Antti

Päätösehdotus Elinympäristölautakunta hyväksyy tekniikka- ja ympäristö toimialan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2024.

Päätös Hyväksyttiin.

Pöytäkirjamerkintä Asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän pykälän käsittelyn ajan olivat kaupungininsinööri Osmo Hongisto, kiinteistöpäällikkö Harri Laaksonen, ruokapalvelupäällikkö Pirjo Kivinen, kaavoittaja Arttu Salonen ja paikkatie-toinsinööri Kim Hirvonen.