Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 15.05.2023/Pykälä 117

Kaupunginhallitus 15.05.2023 § 117  

363/02.00/2023  

Valmistelija Talousjohtaja Mäkelä Katja, tekninen johtaja Antti Korte, sivistysjohtaja Manne Pärkö

Loimaan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt talousarvion vuodelle 2023 sekä taloussuunnitelman vuosille 2024-2025. Talousarvio on käyttötalouden osalta sitova palvelualueittain. Määrärahat ovat bruttomääräisiä.

Kaupunginhallitus käsittelee osavuosikatsauksen kolmannesvuosittain ja kaupunginhallitus käsittelee talouden toteumatilanteen kuukausittain.

Määrärahamuutosten osalta on ohjeistettu, että sellaisten ilmetessä, tulee ne viipymättä toimittaa toimielinten käsiteltäviksi.

Tuloarviomuutokset:

Sivistyslautakunta

Varhaiskasvatus, vähennys -200 000 €

Perusopetus, lisäys    65 000 €

Perusopetus, lisäys    60 000 €

Vapaa-aika, lisäys    75 000 €

Elinympäristölautakunta

Vuokratuotot, lisäys   700 000 €

Verotulot, lisäys  650 000 €

Menoarviomuutokset:

Sivistyslautakunta

Perusopetus

Henkilöstökulut, lisäys  300 000 €

Vapaa-aikapalvelut

Henkilöstökulut, vähennys -100 000 €

Varhaiskasvatus

Palvelujen ostot, lisäys  200 000 €

Palkkakulut, sopimuskorotukset  559 000 € 

Korkokulut, lainat  315 000 €

Leasinglainojen korot    30 000 €

Loimaan vesi-liikelaitos 

Korkokulut, lisäys  150 000 € 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Rantala Jari

Päätösehdotus Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy vuoden 2023 talousarvion määräraha- ja tuloarviomuutokset.

Päätös Hyväksyttiin.