Elinympäristölautakunta
Pöytäkirja 28.03.2023/Pykälä 29

Elymltk 28.03.2023 § 29  

Valmistelija tekninen johtaja Korte Antti

Käyttötalouden toteumaraportti:

Tekniikka ja ympäristö -toimialan hallinto

VSS tilojen kunnontarkistus aloitettu, osaan VSS tiloista korjaustoimet tehty ja VSS tarvikkeet päivitetty.

Varautumisen kannalta tärkeiden kohteiden varavoiman liitosmahdol-lisuuksia kartoitettu ja yhteen kohteeseen varavoiman liittämiseksi tarvittava vaihtokytkin asennuksineen tilattu. Kriisiajan valmiuteen liittyvän henkilökunnan varauslistan päivittäminen aloitettu. Pelastuslaitoksen, sekä terveystarkastajien aikatauluttamiin valvonta-tarkastuksiin osallistuttu.

Keskuskoulun kameravalvontajärjestelmä päivitetty uudella tallentimella ja kameroilla.

Rakennus- ja ympäristövalvonta

Rakennuslakiuudistus on varsin tuore ja muutosten käytäntöön vieminen vasta käynnistymässä.

Ympäristövalvonnan sähköisten rekisterijärjestelmien käytön tehostamis-toimia on aloitettu ja toimintaprosessien kuvaaminen on käynnistetty.

Ympäristövalvonnan henkilöresurssin vahvistamiseksi on rekrytoitu korkeakouluharjoittelija. Hän aloittaa neljän kuukauden pituisen harjoittelujakson 2.5.

Rakennusrekisterin parantamistyön projektisuunnitelmaa on valmisteltu ja se tuodaan lautakunnan hyväksyttäväksi kevään aikana.

Tilapalvelut

Toimintatuotot ovat hieman etupainotteiset.

Henkilöstökulut ovat suunnitelman mukaiset.

Palveluiden ostot kokonaisuutena ovat vertailujaksolla hieman ajankohtaa alemmalla tasolla mutta talvikunnossapito, sekä muutamat ilmanvaihdon nuohoukset ja Toimintakeskuksen sisäilmakuntotutkimus poikkeavat suunnitelman tasosta.

Muut ostot vertailujaksolla ovat ajankohtaa korkeammalla tasolla johtuen muun muassa meneillään olevasta lämmityskaudesta sekä kevään ilmanvaihdon suodattimien hankinnasta sekä kalustohankinnoista. Lisäksi ostoissa näkyy vielä muilta palvelualoilta laskuttamattomia, palvelu-pyyntöihin liittyviä materiaalihankintoja. Toimintakulut ovat kokonaisuu-dessaan ajankohtaa alemmalla tasolla.

Kunnallistekniset palvelut

Toimintakulut koko kunnallistekniikan vastuualueella ovat lähellä laskennallista määrää. Kahden kuukauden toimintakulut laskennallisesti ovat 16,7 % ja toteuma on tällä 17,6 %. Yhdelläkään kustannuspaikalla ei kokonaisuus merkittävästi poikkea arvioidusta tässä vaiheessa. Kaavateiden ylläpito ja ulkoliikuntapaikat ovat ainoat kustannuspaikat, joilla toteuma on jonkin verran yli laskennallisen määrän. Toisaalta molempien menoista suurin osa kohdistuu nimenomaisesti talvikuukausille.

On kuitenkin todennäköistä, että talvikunnossapidon määrärahat eivät riitä tämän vuoden kuluihin. Kaavateiden osalta on talvikunnossapito-määrärahoista käytetty jo yli kolmannes ja ulkoliikuntapaikkojen osalta 75 %. Vaikka kaavateiden talvihoitoa on tänä talvena ollut vähemmän kuin viime talvena, on kulujen kasvu seurausta sopimusten mukaisista noin 14 %:n hintojen korotuksista. Mikäli lopputalvi on tavanomainen ja marras-joulukuussa ei tapahdu normaalista poikkeavaa, arvio on, että budjetoidut kulut ylittyvät noin 150 000 €.

Ulkoliikuntapaikkojen kasvaneet talvikunnossapitomenot puolestaan johtuvat säätilan vaihtelusta. Pakkasjaksot ovat jääneet verrattain lyhyiksi, mistä johtuen on luistelujäitä jouduttu tekemään useaan kertaan lähes alusta alkaen. Kevään tullessa jäitä ei enää kannata jäädyttää, vaikka pakkasta olisikin. Auringon lämmittävä vaikutus on niin suuri, että se sulattaa enemmän kuin ehditään jäädyttämään. Sen sijaan, jos marras-joulukuussa tulee jälleen pakkasta, on jäädyttäminen jälleen tarkoituksen mukaista. Siinä tapauksessa ulkoliikuntapaikkojen talvikunnossapitoon varattu määräraha ei tule riittämään. Jos loppuvuosi puolestaan on lauha, riittää varattu määräraha tämän vuoden kuluihin.

Ruokapalvelut

Tarkastelujakson osalta toimintatuotot ovat hieman ajankohtaa korkeammalla tasolla. Kaarealle myytyjen elintarvikkeiden ja non-foodtuotteiden hyvitys näkyy tässä.

Henkilöstökulut ovat ajankohtaa alemmalla tasolla.

Palveluiden ostot ovat tarkastelujaksolla ajankohtaa korkeammalla tasolla. Tähän vaikuttaa puhtaanapito- ja pesulapalveluiden vuokravaatteiden lunastukset sekä ATK-lisenssien alkuvuoden laskutus, jossa näkyy jo maaliskuun kulut. Myös alkuvuodesta käytettyjen asiantuntijapalveluiden kulu nostaa palveluiden ostojen menoja. Kulut tulevat vuoden mittaan tasoittumaan.

Tarkastelujakson osalta aineet, tarvikkeet ja tavarat on hieman ajankohtaa korkeammalla tasolla. Elintarvikkeiden ostot tasoittavat tätä kulua kesäajalla, kun koulujen menot laskettu budjetissa koko vuodelle, kesäajalla menoja ei kuitenkaan ole.

Toimintakulut kokonaisuudessaan ajankohtaa alemmalla tasolla.

Siivouspalvelut

Tarkastelujakson osalta toimintatuotot ja henkilöstökulut hieman ajankohtaa alemmalla tasolla.

Palveluiden ostot on tarkastelujakson osalta ajankohtaa korkeammalla tasolla. Puhtaanapito- ja pesulapalveluiden kuluun vaikuttaa alkuvuodesta vuokravaatteiden lunastukset. Siivouspalveluiden ostoihin vaikuttaa hiihtolomaviikolla tehdyt perussiivoukset. Kulut tulevat vuoden mittaan tasoittumaan.

Toimintakulut ovat tarkastelujakson osalta ajankohtaa alemmalla tasolla.

Mittaus- ja paikkatietopalvelu

Yksi rivitalotontti on myyty ja yhdestä omakotitalotontista on tehty varaus.

Kiinteistörekisteriin on viety yksi omakotitontti sekä yksi katualue.

Yksityisteiden kunnossapitoavustusten haku alkoi 27.2.

Päättyneitä pelto- ja metsäalueiden vuokrasopimuksia on jatkettu uusilla sopimuksilla.

Uusi metsänhoitosuunnitelma valmistui viime vuoden lopulla ja suunnitelma on tulossa keväällä käsittelyyn sekä hyväksyttäväksi.

Tarkastelujakson osalta toimintatuotot sekä toimintamenot ovat keskimääräistä alemmalla tasolla.

Palvelualueiden ja investointien toteumaraportit ovat liitteenä.

Esittelijä Tekninen johtaja Korte Antti

Päätösehdotus Elinympäristölautakunta merkitsee tekniikka ja ympäristö - toimialan toteumaraportin helmikuulta 2023 tiedokseen.

Päätös Hyväksyttiin.