Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 06.11.2023/Pykälä 302

Kaupunginhallitus 06.11.2023 § 302  

676/02.02.02/2023  

Valmistelija Talousjohtaja Mäkelä Katja

Loimaan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt talousarvion vuodelle 2023 sekä taloussuunnitelman vuosille 2024-2025. Talousarvio on käyttötalouden osalta sitova palvelualueittain. Määrärahat ovat bruttomääräisiä.

Kaupunginhallitus käsittelee osavuosikatsauksen kolmannesvuosittain ja kaupunginhallitus käsittelee talouden toteumatilanteen kuukausittain.

Määrärahamuutosten osalta on ohjeistettu, että sellaisten ilmetessä, tulee ne viipymättä toimittaa toimielinten käsiteltäviksi.

Sivistyslautakunta

Varhaiskasvatus

toimintatuotot, lisäys   30 000 €

toimintakulut, lisäys  150 000 €

Perusopetus

toimintatuotot, lisäys   88 000 €

toimintakulut, lisäys  366 000 €

Vapaa-aikapalvelut

toimintatuotot, lisäys   26 000 €

toimintakulut, vähennys 117 000 €

Loimaan Vesiliikelaitos

Liikevaihtotuotot, vähennys  200 000 €

Korkokulut, lisäys   50 000 €

Verotulot, lisäys  465 000 €

Esittelijä Kaupunginjohtaja Rantala Jari

Päätösehdotus Kaupunginhallitus esittää, että valtuusto hyväksyy vuoden 2023 talousarvion muutokset:

Varhaiskasvatus
toimintatuotot, lisäys   30 000 €
toimintakulut, lisäys 150 000 €

Perusopetus
toimintatuotot, lisäys   88 000 €
toimintakulut, lisäys 366 000 €

Vapaa-aikapalvelut
toimintatuotot, lisäys   26 000 €
toimintakulut, vähennys 117 000 €


Loimaan Vesiliikelaitos
Liikevaihtotuotot, vähennys 200 000 €
Korkokulut, lisäys     50 000 €

Verotulot, lisäys   465 000 €

Loimaan kaupungin ja Loimaan Vesi -liikelaitoksen tulosta heikentävä kokonaisnettovaikutus 40 000 €.
 

Päätös Hyväksyttiin.

Pöytäkirjamerkintä  Sivistysjohtaja Manne Pärkö, talousjohtaja Katja Mäkelä ja henkilöstöpäällikkö Eeva Hiiterä poistuivat kokouksesta asian käsittelyn jälkeen klo 18:32.