Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 26.10.2023/Pykälä 105

Sivla 26.10.2023 § 105  

628/02.02.02/2023  

Valmistelija sivistysjohtaja Manne Pärkö, puh. 050 5936249

Säännöllinen raportointi on osa kaupungin seuranta- ja johtamisjärjestelmää ja muodostaa rungon sisäiselle valvonnalle ja riskienhallinnalle. Seurannalla varmistetaan toiminnan lain- ja määräystenmukaisuus, toiminnan eettisyys ja yhteiskunnallinen vastuullisuus, verovarojen tuloksellinen ja moitteeton käyttö ja toiminnallisen ja taloudellisen raportoinnin riittävyys ja oikeellisuus.

Toimielimet valvovat alaistaan toimintaa käyttösuunnitelmatason raportoinnilla ja lisäksi esittävät sanallisen selvityksen poikkeamien syistä sekä toimenpiteistä, joilla poikkeamat voidaan hallita. Toimielimen esittelijä huolehtii siitä, että toimielin käsittelee säännöllisesti toiminta- ja talousraportit sekä kolme (3) kertaa vuodessa osavuosikatsauksen.

Toiminta- ja talousraportit laaditaan kuukausittain helmi-marraskuussa. Valtuustoon käsiteltäväksi osavuosikatsaukset valmistellaan 31.3, 30.6. ja 30.9. tilanteiden mukaisesti. Tammi-maaliskuun osavuosikatsauksessa esitellään taloustiedot, ei toiminnallisia tavoitteita. Toiminnalliset tavoitteet tuodaan valtuuston käsittelyyn 30.6. sekä 30.9. tilanteessa ja tilinpäätöksessä.

Liite toimitetaan myöhemmin.

Esittelijä Sivistysjohtaja Pärkö Manne

Päätösehdotus Sivistyslautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi osavuosikatsauksen
30.9.2023 ja antaa sen kaupunginhallituksen ja edelleen
kaupunginvaltuuston tietoon liitteen muodossa.

Muutettu päätösehdotus Sivistyslautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi osavuosikatsauksen
30.9.2023 ja antaa sen kaupunginhallituksen ja edelleen
kaupunginvaltuuston tietoon liitteen muodossa.

Sivistyslautakunta esittää vuoden 2023 talousarviota muutettavaksi seuraavasti:

Varhaiskasvatus:

Toimintatuottoja lisätään 30 000 euroa

Toimintakuluja lisätään 150 000 euroa

Perusopetus:

Toimintatuloja lisätään 88 000 euroa

Toimintakuluja lisätään 366 000 euroa

Vapaa-aikapalvelut:

Toimintatuottoja lisätään 26 000 euroa

Toimintakuluja vähennetään 117 000 euroa

Päätös Hyväksyttiin.